از منوی حسابداری ، گزینه ی اطلاعات
پایه را باز کنید سپس گزینه ی دسترسی
کاربران به حسابها را انتخاب کنید و از
قسمت بالای پنجره ، کاربر مورد نظر و سطح
حساب مورد نظر را انتخاب کرده سپس
میتوانید با انتخاب حساب مورد نظر از
سمت راست پنجره ، وبا کلیک بر روی...
در این حالت بایستی برروی
وام/بازپرداخت وام وارد شده.سپس بر روی
وامی که در ماه مورد نظر کسر شده ، دابل
کلیک کرده ،سپس مبلغ وامی که کسر شده را
میتوان در اینجا ویرایش کرد
قابل ذکر است که حتما بایستی در ماه
مورد نظر ابتدا وام کسر شود و سپس ویرایش
صورت گ...
شما می توانید در لیست کالاها از
دستورالعمل کدینگ استفاده نمایید به
این صورت که گروه اصلی و فرعی کالا را
مشخص نموده و طبق این گروهها کد کالا
تولید می گردد.
کالاهای جایگزین بیشتر در شرکت های
دارویی کاربرد دارد.در صورتی که کالایی
در انبار وجود نداشته باشد می توان
کالای مشابه یا جایگزین را برای فروش
انتخاب نمود.
در لیست کالاها می توان بابت هر کالا،
کالاهای جایگزین را تعریف نمود.
واسناد انبار بر اساس کا...
در سیستم فروش آیتمی بابت گزارشات فروش
فصلی بر روی اکسس تعبیه گردیده است که
مستقیما در فایل اکسس ذخیره می گردد
شما می توانید از منوی فروش /گزارشات
آماری فروش فصلی نگارش 2 را انتخاب
نمایید.
از صفحه باز شده با انتخاب نوع فروش و یا
لیست امتنا و همچنی...
شما می توانید از فرم مشتریان با انتخاب
مشتری و استفاده از آیکن های بالای صفحه
به گزارشات مربوطه دسترسی پیدا نمود.
طبق تصویر آیکنها از سمت راست گزارشات
زیر را نمایش می دهد:
1.فهرست پیش فاکتور
2.فهرست فاکتور
3.فهرست برگشتی
4.فهرست خدمات ...
شما می توانید از گزینه فهرست اقلام پیش
فاکتورهای فروش از منوی فروش /پیش
فاکتور استفاده نمایید.
در این گزارش با انتخاب شماره پیش
فاکتور ریز اقلام آن پیش فاکتور را
مشاهده نمایید.
چرا پرسنلی که معاف از مالیات میباشد در دیسکت نمایش داده نمیشود اما در لیست مالیات نمایش داده میشود.؟
چنانچه پرسنلی معاف از مالیات باشد
بایستی:
در پرسنلی وارد شده برای آن پرسنل ،وارد
اطلاعات تکمیلی مالیات شده، هیچ
اطلاعاتی به خصوص گروه مالیاتی برای وی
تعریف نمیکنیم ئر این صوت در دیسکت نشان
داده نمیشود ..امام بار یلیست مالیاتی
نیز بایستس در لیست حقوق...
در این حالت بایستی علاوه بر اصلاح
تاریخ اعتبار حکم، وارد حکم مورد نظر
شده، تیک همه عوامل را زده تا عوامل غیر
حکمی نیز نشان داده شود.
سپس عامل محاسبه عیدی و سنوات در این
ماه انجام گیرد را برابر 1 میگذاریم.
شما می توانید توسط این گزینه اسناد
حسابداری را قطعی نمایید و امکان هیچ
دخل و تصرفی در اسناد ثبت شده در این
دوره قطعی وجود ندارد.
از منوی حسابداری /عملیات روی اسناد ،
گزینه قطعی سازی اسناد حسابداری را باز
نمایید و با انتخاب تاریخ شروع و پایان
قطعی و ...
شما می توانید فاکتورها را از طریق بازه
تاریخی و شماره فاکتور قطعی نمایید ولی
اگر بخواهید چند فاکتور را قطعی نمایید
که شماره متوالی ندارند در فهرست فاکتور
فروش می توانید اینکار را انجام دهید.
از منوی فروش / عملیات مدیریتی گزینه
قطعی سازی را باز نمایی...
در منوی گزارش اسناد در سیستم انبار ،
فهرست اسناد را باز کنید. با استفاده از
فیلتر های موجود اسناد مورد نظر را پیدا
کرده و با نگه داشتن کلید Ctrl کیبورد و
انتخاب اسناد مورد نظر با موس ، چندین
سند را انتخاب کرده و پس از انتخاب اسناد
مورد نظر با کلیک بر ر...
بایستی بعداز تعریف مشتری و تعیین کد
حساب معین آن در بخش فروش ، حال وارد
کدینگ حسابداری شده و آن حساب معین را
دفتر حساب مشتری انتخاب کرده تا در
گزارش نشان دهد.
در این حالت بعد از ایجاد ردیف در سند
حسابداری ،در پایین سند دکمه توضیحات
تکمیلی وجود دارد.
مانند شکل زیر:
بله، برای اینکاربایستی در بخش مدیریت
/پیکربندی سیستم ها /تعداد اعشار را وارد
کنیم.
حال بعد از save changes.. را میزنیم . در اسناد
انبار حال مقدار با اعشار ثبت میشوند.
زمانیکه سند دوره ای فروش میزنیم، در
بازه ای خاص تمام فاکتور ها را تحت یک
سند تولید میکند . که د راین حالت بعد از
وارد کردن تاریخ در فرم سند دوره ای ،
شرحی را که میخواهیم به حسابداری ارسال
شود را وارد میکنیم.
بعد از تولید سند حسابداری فروش ،شرح
اصلی ...
از منوی فروش ,منوی اطلاعات پایه , منوی
مشتریان , لیست مشتریان را انتخاب
میکنیم
سپس یا گرفتن دکمه کنترل ازروی کیبورد و
انتخاب مشتری مورد نظر گزینه ایجاد
اعتبار بالای فرم فعال میشود که
میتوانیم اعتبار مرود نظر را برای مشتری
ثبت نماییم
در منوی فروش گزینه چاپ گروهی نگارش 2 را
انتخاب میکنیم
از منوی باز شده پس از انتخاب سند مورد
نظر از نوع پیش فاکتور یا فاکتور یا ... با
زدن دکمه چاپ لیست اسناد فیلتر شده چاپ
گرفته میشود
از منوی انبار منوی عملیات اصلی گزینه
چاپ گروهی انبار نگارش 2 را انتخاب
میکنیم
پس از انتخاب انبار و نوع سند با انتخاب
کردن اسناد یا انتخاب همه اسناد
میتوانیم اسناد انبار را بصورت گروهی
چاپ کنیم
بله . این امکان به 2 صورت قابل انجام
میباشد
1- از منوی حسابداری گزینه چاپ سند
حسابداری . که در اینصورت باید اکسل 2003
روی سیستم نصب باشد
2- از منوی تنظیمات پایه حسابداری گزینه
تهیه چاپ سند حسابداری با فرمت نگارش
جدید را بلی میکنیم . سپس در سند
حس...
اگر زمان صدور سند مانند عکس زیر تیک '
بعد از تهیه , سند مستقیما به حسابداری
انتقال داده شود را بزنیم ' پس از صدور
سند در صورت نداشتن خطا به حسابداری
منتقل میشود و اگر سند خطادار باشد در
اسناد حسابداری فروش باقی میماند تا
خطاها برطرف گردد بعد به حسابدار...
بعد از ثبت فاکتور فروش و موقع ارسال
فاکتور از فروش / صدور سند
حسابداری/اسناد حسابداری فروش وارد شده.
صدور سند دوره ای:
به طور مثال ما برای تاریخ 1393/04/09 (2
فاکتور)و 1393/04/10 (شامل 2 است)برای ارسال
سند فروش دوره ای از تاریخ تا تاریخ را
وارد م...
بله در این حالت بایستی وارد منوی
عملیات روی اسناد شده،ایجاد سند مشابه
را زده ، فرم مورد نظر نمایش داده میشود.
در این حالت بایستی نام همین پایگاه
داده ایی که میخواهیم ستد مشابه تولید
کند ،وارد میکنیم
فیلد شماره مرجع شماره اصلی سندی است که
میخواهیم...
بله میتوان ، در این حالت بایستی ابتدا
پرسنل و احکام وی را تعریف کرد . سپس
تمامی عوامل حکمی و ی را صفر کرده و تنها
حق بیمه کارمندو کارفرما و بیمه بیکاری
را وارد میکنیم .
دیگر بقیه عوامل را صفر میکنیم زیرا اگر
به طور مثال حقوق ثابت وارد کنیم برای وی
ق...
بعد از اتمام پیاده سازی سیستم حقوق و
دستمزد و برای عدم تغییر عوامل حقوقی
توسط سایر کاربران ، میتوان از اطلاعات
پایه /تعریف نحوه محاسبه حقوق ، قفل
عوامل را زده .
البته توصیه میشود با راهنمایی پشتیبان
فراگستر این کار انجام شود.
بعد از محاسبه حقوق پرسنل به دلیل اینکه
دیگر حکم قابل تغییر نباشد ، میتوان در
سیستم تنظیمات حقوق ودستمزد/عدم امکان
تغییر حکم بعد از محاسبه حقوق بلی گذاشت
تا قابل تغییر عوامل نباشند . مانند شکل
زیر
در این حالت بعد از تغییر د رحکم پرسنلی
با خطای زیر مو...
برای اینکار لازم است که از منوی مدیریت
, گزینه ی تغییر رمز کاربر جاری را
انتخاب میکنیم و در کادر باز شده رمز
جدید کاربری را وارد میکنیم .
شما می توانید کاربران تعریف شده در
دیتای جاری را مشاهده نمایید.
از منوی مدیریت گزینه فهرست کاربران
پایگاه جاری را باز نمایید.در این فرم می
توانید کاربران فعال را مشاهده نمایید.
برای دادنمجوز دسترسی برای استفاده از
پایگاه های داده مختلف ابتدا از منوی
مدیریت گزینه 'مجوز دسترسی به پایگاه
داده' را انتخاب میکنیم . از صفحه ی باز
شده ابتدا از کادر سمت چپ نام کاربر را
انتخاب میکنیم و سپس از کادر سمت راست
نام پایگاه داده را انتخاب میک...
در این حالت بایستی بعد از پیاده سازی
کامل عوامل حقوقی در یک روش ، بر روی
احکام رفته و روی حکم یک نفر از پرسنل
دکمه ctrl را زده تا انتخاب شود .سپس دکمه
تغییر گروهی را میزنیم.
.فرم ذیل باز میشود .
در این فرم بایستی انتقال عوامل را
انتخاب کرده .عوام...
در این حالت بایستی برای پرسنل مورد نظر
در بخش پرسنلی اطلاعات مربوط به بانک را
تکمیل نکنیم.نام بانک ، شماره حساب،
ونوع حساب
سپس در دیسکت بانک نیز مشخصات این پرسنل
نمایش داده نخواهد شد.
در این حالت بایستی وارد وام این پرسنل
شده.در بخش وام /صدور وام را زده.بر روی
وام مورد نظر دابل کلیک کرده و این وام
تسویه حساب گردیده است را انتخاب
میکنیم.
با این کار دیگر اسم این پرسنل د رپرسنل
صدور خودکار وام قرار نمیگیرد.
در سیستم حقوق و دستمزد باید بعد از
تعریف پرسنلی در بخش اطلاعات تکمیلی
مالیات ، تمامی عوامل را پر کرد
سپس میتوان از گزارش اطلاعات تکمیلی
مالیات پرسنلی برای پیدا کردن عوامل جا
مانده استفاده کرد.
بایستی تعداد روز کاری برای این پرسنل
وارد نشود .
چنانچه تعداد روزهای کاری وارد نشود
عوامل حکمی تاثیر گذار بر محاسبات صفر
میشوند و بقیه عامل ها نیز صفر میگردند.
در این حالت محاسبه این شخص صفر میباشد.
برای بیمه نیز بایستی علاوه برمشخص کردن
گروه بیمه د...
میتوانیم هم در گزارش آنالیز انبار و هم
درگزارش رویداد ها مشاهده نمود.
1)د رگزارش ازآنالیز انبار بایستی
آنالیز اقلام را انتخاب کرده از کد کالا
تا کد کالا را وارد کرده و سپس انبار
مورد نظر را انتخاب میکنیم ..و در انتها
نیز تمامی اسناد انبار را انتخاب ...
شما می توانید از طریق 2 گزارش اطلاعات
موجودی کالا را دریافت نمایید.
گزارش موجودی انبار را می توانید از
منوی اصلی انبار و گزارشات
انبار/گزارشات اصلی باز نمایید.
و با انتخاب انبار یا کالا فقط موجودی
را در یک انبار مشاهده نمایید و یا با
انتخاب کد ها...
هم میتوان از گزارش موجودی کالا
استفاده کرد.و هم بر وری خود همان کالا
1)در گزارش از موجودی کالا فقط مانده
نهایی همان کالا را در تک به تک انبارها
را نشان میدهد.همانند شکل
2)در لیست کالا همان کالا را انتخاب کرده
و در قسمت مدیریت انبار کالا میتوان ای...
جنانجه به کاربردسترسی ریالی درانبار
را نداده باشیم قادر به رویت عامل مصرف
در سند تحویل فروش نمیباشد.
البته قابل ذکر است که کاربری که دسترسی
ریالی ندارد نبایستی عامل مصرف را حتی
ببیند .
قبل از دسترسی کاربر انبار به اسناد
ریالی همین انبار سند تحویل...
لطفا تنظیمات زیر را جهت بهبود سرعت باز
شدن سیستم چک کنید.
1) در قسمت ورود اطلاعات سرور فراتوتال
قبل از تایید باز شدن سیستم به جای نام
کامپیوتر سرور از IP استاتیک سرور
استفاده کنید. مانند شکل زیر:
2) در صورتی که ارتباط سیستم شما با سرور
از طریق شب...
ممکن است گاهی اوقات کاربر حساب معین
سند حواله مصرف را نداند .در این حالت در
بخش اطلاعات پایه انبار گزینه عوامل
مصرف مرکز را انتخاب میکنیم .
نام مرکز و حساب معین و در صورت نیاز
حساب تفصیلی آن را وراد کرده و به تک تک
کالا ها اختصاص میدهیم. اگر چندین ک...
در این حالت با زدن حساب مرکز در پاین
سند حواله مصرف ، این بار به محض زدن
کالا د رردیف ، سیستم اتوماتیک کد مرکز
هزینه را وراد میکند.این کار باعث عدم
اتلاف وقت و اشتباه در ثبت سند توسط
کاربرمیکند.
برخی مواقع مجبور میشویم برای تمامی
حکم های فعال عاملی را به صورت گروهی
تغییر دهیم . زیرا این کار خیلی زمان گیر
است .
برای اینکار میتوان احکامی را که
میخواهیم با ctrl انتخاب کنیم ، سپس تغییر
گروهی را زده.
در اینجا اصلاح فرمول را زده و عامل و
مبلغ ...
اگر حکمی برای پرسنلی وجودداشته باشد و
ما بخواهیم کل حکم آن را مجددا و بدون
تغییر تولید کنیم و بعد از تولید ،تغییر
جزئی بدهیم. به طور مثال یا تاریخ آن و یا
برخی از عوامل آن را تغییر دهیم میتوان
حکم را انتخاب کرده با دکمه ctrl ،سپس حکم
گروهی را زده ، در ...
اگر بخواهیم در محاسبات بیمه کسر نشود
بایستی در احکام آن پرسنل عامل "در صورت
تعلق نگرفتن بیمه =1" 1 را وارد کرده تا
ببمه محاسبه نشود .
و اگر بخواهیم در لیست بیمه و دیسکت نیز
نباشد بایستی در پرسنلی در بخش گروه
بیمه و شماره بیمه را وارد نکنیم
ر صورتی که بخواهیم شماره اسناد انبار
بر اساس تاریخ مرتب شود میتوان از گزینه
مربوطه در فهرست اسناد انبار مطابق شکل
استفاده کرد و با انتخاب انبار و سند
مورد نظر جهت مرتب سازی اسناد بر اساس
تاریخ مرتب میشود.
قابل ذکر است که اگر اسناد انبار به
حسابداری ...
ابتدا در منوی تنظیمات پایه , تنظیمات
فروش گزینه شماره گذاری خودکار شماره
فرعی فاکتور فروش براساس نوع فروش را
روی بلی میگذاریم . طبق عکس زیر :
سپس از منوی فروش , اطلاعات پایه ,
اطلاعات فروش , گزینه نحوه فروش را
انتخاب میکنیم . در صفحه باز شده نحوه
رس...
شما می توانید با استفاده از آیتم واسط
در قسمت بابت اسناد دریافت و پرداخت
،واسط هایی که در سیستم فروش تعریف شده
است را ببینید و انتخاب نمایید.
مطابق تصویر اطلاعات واسط فروش با کلید
F3 باز می گردد و می توانید ویزیتور مورد
نظر را انتخاب نماییدو تایید ک...
شما می توانید از سه روش مراحل چک را
مشاهده نمایید:
1)در اسناد دریافت و پرداخت با انتخاب چک
مورد نظر و انتخاب گزینه مراحل در بالای
سند خزانه داری می توانید تمام مراحل آن
چک را مشاهده نمایید.
2)در اسناد خزانه می توانید با انتخاب
ردیف مورد نظر و انت...
قبل از هر چیز باید پنل Sms داشته باشید و
توسط شرکت فراگستر سرویس Sms برای شما
فعال گردد.
شما می توانید از فرم فاکتور فروش
اطلاعات مربوطه را Sms نمایید.برای این
کار مراحل زیر را انجام دهید:
1) از منوی تنظیمات ،تنظیمات سیستم فروش
را باز نمایید و گز...
شما می توانید در صورت قطعی و تایید
نبودن اسناد شماره سند مربوطه را تغییر
و یا تعویض نمایید.
از منوی حسابداری ،عملیات روی اسناد
گزینه تغییر شماره اسناد را انتخاب
نمایید و در صورت تغییر شماره از آیتم
تغییر شماره یک سند و در صورت تعویض از
آیتم تعویض شم...
برای اینکار ابتدا از منوی تنظیمات
پایه , تنظیمات حسابداری گزینه تخصیص
اعلامیه بدهکار بستانکار به ردیف اسناد
حسابدلری را طبق عکس زیر روی بلی قرار
میدهیم .
سپس در سند حسابداری طبق عکس زیر
میتوانیم برای هر ردیفی که حاوی حساب
تفصیل باشد اعلامیه صادر کنی...
در منوی تنظیمات پایه ,تنظیمات هر
سیستمی را که باز کنیم , گزینه ای با نام
تنظیم office2007 وجود دارد که این گزینه را
باید روی بلی قرار دهیم .
برای اینکار باید شماره سند افتتاحیه و
اختتامیه را در تنظیمات پایه سیستم
حسابداری وارد کنیم .مانند شکل زیر :
اگر بخواهیم در سیستم حسابداری موقع
ثبت سند شماره چک و تاریخ ثبت کنیم
میتوانیم از فیلد تاریخ و شماره که
پایین سند حسابداری وجود دارد استفاده
کنیم .مانند شکل زیر :
این فیلدها برای هر آرتیکل بطور
جداگانه مقادیر را ثبت مینماید .
شما می توانید در هر آرتیکل به غیر از
شرح توضیحات تکمیلی را درج نمایید.
در صورتی که بر روی هر ردیف کلیک نموده و
با انتخاب آیکن اشاره شده در تصویر و یا
کلید فوری Ctrl+t صفحه ای مطابق تصویر باز
می گردد که می توانید اطلاعات تکمیلی
بابت هر ردیف وارد نمود...
شما می توانید از طریق گزینه قیمت گذاری
اسناد انبار یک انبار را قطعی و قیمت
گذاری نمایید.
از منوی انبار/عملیات اصلی ، گزینه قیمت
گذاری نگارش2 را باز نمایید و با وارد
نمودن تاریخ و انتخاب انبار می توانید
انبار مورد نظر را قطعی و قیمت گذاری
نمایید.
...
در این حالت بایستی در قسمت اطلاعات
پایه حسابدرای ، تعریف روند تایید اسناد
، بر روی نام کاربری که میخواهد با یوزر
خودش مرتب سازی اسناد انجام دهد،ثبت
دائمی خالی باشد .
در حالتی که ثبت دائمی روشن باشد، کاربر
علاوه بر اسنادی که توسط خودش ثبت کرده
دیگر ق...
زیرا کاربر sa نیز مانند بقیه کاربران
باید به انبار های مختلف داشته باشد.اگر
این دسترسی وجود نداشته باشد امکان
مشاهده کالا ها وجود نخواهد داشت.باید
به منوی انبار رفته در قسمت اطلاعات
پایه ،کاربران انبار،sa را انتخاب کرده و
به انبار های مختلف دسترسی داد....
ابتدا بایستی در تنظیمات پایه انبار
گزینه ((امکان نمایش حساب معین تامین
کننده در رسید انبار)) را بلی گذاشته.
سپس در فرم رسید انبار حساب معین ،
نمایش داده میشود.که اینجا میتوان حساب
معین تعریف کرد.
باید در منوی حسابداری--->اطلاعات
پایه--->تعریف روند تایید اسناد--->
کاربر را با نام کاربری که وارد سیستم
میشود ، تعریف کرد.
همچنین باید شماره مرحله و شرح آن را
وارد کرد . که بایستی saبالاترین مرحله را
داشته باشد.شماره مرحله کاربران در این
فرم،دست...
ابتدا بعد از معرفی کاربر دربرنامه و
تعیین دسترسی های مربوطه از منوی مدیریت
، دسترسی به گزینه های سیستم
، دسترسی را اعمال کرده و سپس وارد منوی
مدیریت شده و سطح دسترسی کاربران را باز
کرده و دسترسی ففط رویت را به کاربر
میدهیم طبق شکل
سپس بایستی در ه...
شما می توانید از طریق منوی مدیریت در
برنامه فراتوتال کلید فوری برای فرمها
تعبیه نمایید
از منوی مدیریت گزینه " گزینه های سیستم
یکپارچه" را باز نمایید و با دابل کلیک
بر روی گزینه های منو صفحه ای باز می
گردد که می توانید کلید فوری را با
استفاده از کلید...
شما می توانید بر اساس تنظیم پیغام هر
آیتمی را در سیستم فراتوتال به صورت
هشدار مشاهده نمایید
راه حل:
ابتدا باید مشخص شود چه آیتمی قرار است
هشدار داده شود که در اینجا با یک مثال
توضیح داده خواهد شد:
مثال:می خواهیم شماره چکهای با تاریخ
سررسید 3 ر...
شما می توانید با تنظیماتی در سیستم
فراتوتال اینکار را انجام دهید:
از منوی مدیریت گزینه "گزینه های سیستم
یکپارچه" را باز نمایید و بر روی فرم
مورد نظر دابل کلیک نموده و از فرم باز
شده گزینه " این گزینه به صورت خودکار در
هنگام شروع برنامه ، اجرا شود" ...
برای تغییر رمز 2 روش وجود دارد:
1)می توانید از طریق برنامه فراتوتال
رمز Sa و یا هر کاربر دیگری را تغییر
دهید.این روش مستلزم داشتن رمز کاربر
جاری می باشد(کاربر جاری:کاربری که با
برنامه فراتوتال Login کرده است)
می توانید در برنامه فراتوتال با
استفا...
برای رفع اشکال از آدرس زیر وارد Region and
language ویندوز شده و مطابق تصاویر زیر
فرمت ویندوز را به yyyy/mm/dd تغییر میدهیم.
در صورتی که در گزینه های پیشفرض ویندوز
این فرمت وجود نداشت میتوانید تایپ
کنید.
Start \ Control Panel \ Region and language
...
در صورتی که هنگام چاپ با خطای فوق
مواجه می شوید به ترتیب مراحل زیر
میتوانید خطا را بر طرف سازید.
1) اکسل 2007 یا 2010 را باز کنید.
2) در منوی فایل گزینه option را انتخاب
نمایید.
3) در صفحه باز شده از گزینه های سمت چپ
بر روی Trust Center کلیک ک...
در صورتی که بخواهید اعداد در خروجی
اکسل برنامه به صورت فارسی باشد باید
مراحل زیر انجام گردد:
1-از منوی استارت گزینه کنترل پنل (Control
Panel ) را باز نموده و آیتم Region and Language را
انتخاب نمایید .
2-از صفحه باز شده گزینه Additional Setings ر...
بر ای اینکه نام پایگاه داده رو عوض
کنید راه خیلی ساده ای وجوئد د اره که با
عکس زیر نشان میدم ولی بعضی مواقع در
هنگام تغییر نام با مشکلی مواجه می شید
که نام پایگاه داده تغییر پیدا نمیکنه و
خطا میده که راه حلش رو هم میگم.
نامه پایگاه داده بر روی نام پ...
نام سرویس دهنده در بعضی موارد همان نام
سرور است به این معنی که Sql Server نصب شده
بر روی سرور با نام پیش فرض سرور و بدون
اینستنس نصب گردیده است
ولی در صورتی که Sql Server با اینستنس نصب
گردیده باشد (به عنوان مثال :SqlServer
سیستمهای فراتوتال با این...
از منوی فروش , اطلاعات پایه , اطلاعات
فروش , گزینه عوامل فروش را انتخاب کرده
و تیک گزینه درج خودکار عامل هنگام
ایجاد سند را میزنیم . مانند عکس زیر :
زمانیکه با این پیغام مواجه شدین
بایستی به مسیر زیر رفته و تنظیملت
پیکربندی را ویرایش کنید
منوی مدیریت
برای رفع این مورد به موارد زیر باید
دقت داشته باشیم
1: proxy اینترنت آپشن خاموش باشد
4: چک کردن محتویات soft lock.dll در پوشه bin
5: ریستارت کردن FaraGostar License Server Service از
Administrative Tools کنترل پنل و سپس services
6: قفل برن...
کاربر نمی تواند ثبت سند را در سیستم
حسابداری انجام دهد؟
وقتی کاربر تعریف می شود و دسترسی های
لازم به او اختصاص پیدا می کند در سیستم
حسابداری
برای اینکه بتواند ثبت سند هم داشته
باشد باید از منوی اطلاعات پایه
حسابداری_گزینه ی تایید روند تایید
اسناد...
شما میتوانید از منوی مدیریت گزینه
پیکره بندی سیستم را باز نمایید و در
کادر BackGroundFile مسیر تصویر خود را انتخاب
نمایید فقط توجه داشته باشید که پسوند
عکس مورد نظر Bmp باشد.
kb=350
فراگستر از دو گزارش ساز قدرتمند در
سیستم های خود پشتیبانی مینماید. 1-
استیمول 2- SQL Server Reporting Service
شما میتوانید بنا به نیاز از یک یا هردو
این گزارش ساز ها استفاده نمایید.
استیمول محیط راحت و کاربر پسند را برای
طراحی گزارش فراهم می آورد. در پیو...
علت وارد نشدن در نرم افزار فراتوتال
علت های متفاوتی دارد. مراحل زیر را طی
کنید، امیدوارم مشکلتان حل شود.
1- بررسی کنید به VPN، فیلتر شکن در هنگام
ورود به سیستم متصل نباشید.
توجه داشته باشید، فیلتر شکن یا VPN باعث
میگردد سیستم نتواند به منابع شبکه...
در سیستم فراگستر 2 نوع گزارش ساز وجود
دارد که شامل:
1-گزارش ساز فراگستر:
با استفاده از این نوع گزارش ساز می
توان بر اساس اتصال به پایگاه داده هر
نوع گزارشی را طراحی نمود.
سامانه گزارش ساز پویا نرم افزاری است
جهت تهیه گزارشات پیچیده بدون نیاز ب...
شما می توانید مناسبتهای خاص مانند
تبریک تولد را در قالب ثابت یا دلخواه
برای پرسنل پیامک نمایید
در لیست پرسنل با انتخاب یک یا جند
پرسنل و انتخاب آیتم SMS صفحه ای باز می
گردد و با انتخاب پیام موردنظر و کلیک بر
روی درج پیام ، SmS مربوطه برای شماره های
...
بله میتوان در قسمت عملیات اصلی در زیر
سیستم انبار گزینه تغییر حساب در آرتیکل
اسناد را انتخاب میکنیم و باتوجه به
فیلتر های موجود تغییر حساب را اعمال
میکنیم.
شما می توانید در گزارش مرورحاسبهای
نگارش 2 بر اساس سرگروه تفضیلی و ریز آن
گزارش تهیه نمایید.
برای ثبت سند انبار بدون مبلغ باید از
منوی تنظیمات , تنظیمات سیستم انبار
گزینه امکان ثبت مبلغ صفر در اسناد
انبار از نوع ورودی را روی بله بگذاریم .
مانند شکال زیر :
برای تغییر نام شرکت در برنامه
فراتوتال و نمایش آن در گزارشات مربوطه
باید
1 : به منوی مدیریت رفته
2: گزینه ی پیکربندی سیستمها راانتخاب
کنید
3: و در باکس مربوط به نام شرکت ( company)
نام جدید شرکت را تایپ نموده
طبق تصویر زیر
----------...
به منظور ایجاد یک بایگانی جامع برای
کلیه فرآیند ها بازرگانی، می توان از
این فرم استفاده بهینه ای نمود. در این
فرم ابتدا شماره و عنوانی برای پرونده
تعیین خواهیم نمود و با توجه به پیشرفت
پروژه ی خریدمان و با تکمیل شدن اسناد
مربوط به هر بخش از فرآیند خرید...
در فرم درخواست تامین کالا لیست تمام
درخواست خرید های ثبت شده که هنوز تایید
نشده است مشاهده می شود.
شماره درخواست به طور خودکار پس از
ایجاد درخواست ایجاد می شود. تاریخ صدور
به طور پیش فرض تاریخ روز است، درخواست
کننده نام دپارتمان یا واحدی است که
درخو...
در مرحله تایید درخواست تامین کالا،
درخواستهای صادر شده در سیستم، توسط
کاربر دارای سطح دسترسی، "تایید" یا "عدم
تایید" خواهند شد.
بیان این نکته ضروری است که فقط
درخواستهای تامین کالاهایی قابل
تبدیل شدن به سفارش هستند که تایید شده
باشند.
همچنین درخ...
درخواست های تایید شده، امکان تبدیل به
سفارش را دارند، اگر در تنظیمات، یک
مرحله برای تایید درخواست در نظر گرفته
شده باشد، بعد از یک مرحله تایید، و اگر
دو مرحله برای تایید درخواست ها در نظر
گرفته شده باشد بعد از تایید مرحله دوم،
درخواست، امکان تبدیل شدن ...
به منظور ثبت پروفرم های (پیش فاکتور )
دریافتی از فروشندگان ، ازفرم پروفرمای
خرید استفاده میشود.
نکته:
پروفرم های ثبت شده در سیستم مبنای
تصمیم گیری برای صدور دستور خرید
هستند1-.
2.تنها سفارش‌های تامین کالایی که
دارای روند خرید "استعلام و مناقص...
پس از تایید پروفرم اقدام به ثبت سفارش
می نماییم.بدین منظور در منو" پروفرمای
خرید" روی گزینه "ثبت سفارش" کلیک می
نماییم.در این فرم اطلاعات سفارشی که در
پروفرما وارد گردیده قابل مشاهده می
باشد.در این فرم پس از ثبت تاریخ ثبت
سفارش و نرخ عملیاتی ارز می توا...
این بخش اطلاعات هر قلم از پیش
فاکتورهای ثبت شده در سیستم را به کاربر
نشان می دهد، کاربر میتواند هر قلم را که
بخواهد در دستور خرید قرار بدهد، با
انتخاب گزینه [قلم انتخاب شده] در قسمت
[دستور خرید] که در بالای فرم [صورت خلاصه
استعلام] قرار دارد می تواند ...
در این فرم پس از درج شماره برگه فروش با
توجه به نوع سند مبنا(پروفرمای
نهایی،گشایش اعتبار و ثبت سفارش) شماره
سند مبنا را از لیست انتخاب می
نماییم.سپس تاریخ برگه فروش،ارز،نرخ
عملیاتی ارز و تخفیف ارزی را وارد می
نماییم.
در قسمت اقلام کالای مربوط به برگ...
برای ثبت سند حسابداری بدون مبلغ حتما
باید قبل از زدن دکمه ثبت تیک پیش نویس
از بالای سند حسابداری زده شود که سند
بصورت موقت در سیستم ثبت شود
در اینصورت سند بصورت خطادار بطور موقت
در سیستم ثبت میشود
در منوی حسابداری گزینه لیست اسناد را
انتخاب میکنیم . سپس از فرم باز شده تیک
اسناد موقت لیست گردند را میزنیم و پس از
بهنگام سازی سیستم لیست اسناد موقت را
به ما نمایش میدهد
XX
بایستی در تعریف کالا علاوه بر زدن
نمایش در فروش واحد سنجش آن کالا درفروش
را نیز تعریف کنیم. مانند شکل زیر:
بله، کافیست دستور select را جلوی فرمول
خود بنویسید.
در سیستم فروش بر اساس دسترسی ها ی
کاربران امکان مشاهده فاکتور های مربوط
به خود کاربر وجود دارد
که دسترسی ها بر 4 اساس صورت می گیرد:
1-دسترسی کاربر بر اساس منطقه و مسیر
2-دسترسی کاربر بر اساس مراکز فروش
3-دسترسی کاربر بر اساس واسط فروش
...
کد کالا در سیستم اموال همان کد کالا در
سیستم انبار می باشد به این صورت که ممکن
است شرکت برای میز 180سانت کد 0001و برای
صندلی اداری کد 0002را در انبار تعریف کند
و با همین کد تعداد 2عدد میز و صندلی را
وارد انبار و سیستم اموال خود کند .
سریال کالا (ش...
بله به تفکیک مشتری نیز می شود گزارش
مورد نظر را از منوی گزارشات سیستم فروش
اخذ کرد. شما می توانید از منوی فروش
قسمت اطلاعات مشتری آیتم مانده حساب به
تفکیک واسط فروش گزارش مربوطه را تهیه
نمایید.
شما می توانید از قسمت تنظیمات سیستم
حقوق ابتدا مشخص نمایید که سند حقوق بر
اساس ناحیه صادر شود یا خیر.
سپس با تعریف ناحیه و اختصاص پرسنل به
ناحیه مورد نظر سند مربوط به ناحیه مجزا
صادر نمایید.
شما می توانید در منوی حقوق صدور سند
حسابداری حقوق با ان...
شما میتوانید از طریق دو روش به عامل
بیمه تفضیلی اختصاص دهید:
روش اول: از گزینه تعریف نحوه محاسبه
حقوق با انتخاب عامل بیمه و انتخاب
تفضیلی و مرکز مورد نظر سند حقوق بر اساس
تفضیلی انتخابی صادر می گردد.
روش دوم: از گزینه تعریف گروههای بیمه
در اطلا...
ر سیستم انبار وارد گزارشات میشویم و از
آنجا گزکالاهای دارای موجارشات اصلی را
انتخاب میکنیم و سپس گزارش
مجودی انبار را کلیک میکنیم.در پنجره
بازشده باز شده در بالای فرم انبار
مربوطه را انتخاب میکنیم وگزینه
کالاهای دارای موجودی را انتخاب میکنیم
و با...
بله با استفاده از گزینه ایجاد سند
مشابه در منوی عملیات اصلی در سیستم
انبار میتوان با انتخاب سال مالی مورد
نظر و انتخاب نوع سند و انبار مورد نظر و
فیلتر شماره سند یا تاریخ اسناد را
فراخوانی کرده و با انتخاب مقصد سند و
تایید سند مشابه در سال مالی ایجاد
میش...
در سیستم حسابداری در منوی
گزارشات،گزارشی تحت عنوان گزارش از
آرتیکل اسناد وجود دارد.
در آن گزارش میتوان همه اطلاعات وارد
شده در سند حسابداری را جستجو کرد و
دارای فیلتر میباشد.
طرف بدهکار مربوط به معین داخل فرم
مشتریان میباشد یعنی در فرم مشتریان
برای هر مشتری باید حساب های معین و
تفصیلی مشخص شود.
طرف بستانکار مربوط به معین داخل فرم
معرفی حساب فروش کالا میباشد.یعنی باید
برای هر کالا معین فروش مشخص گردد.برای
این کار
باید ...
تولید سند کسری و اضافی انبار گردانی به
2 روش می باشد:
1-دستی: از منوی انبار /اسناد
انبار/انبارگردانی/سند کسری و اضافی
انبار گردانی را انتخاب نمایید و
کالاهای مربوطه را ب صورت دستی در سند
درج نمایید.
2-خودکار: از منوی انبار /انبار گردانی
/لیست انب...
در بخش گزارشات سیستم حسابداری ، گزارش
دفاتر و گزارش مرور حسابها نسخه 2 میتوان
گردش یک حساب را گزارش گرفت.
شما می توانید قیمت برگشت از فروش در
انبار را به صورت میانگین قیمت گذاری
نمایید.
البته در صورتی که بخواهید قیمت دستی
وارد نمایید این امکان وجود دارد ولی به
علت مغایر نبودن مبالغ و اشتباه کاربری
قیمت گذاری برگشت از فروش در انبار
میانگین می باشد.
...
ابتدا بایستی به ازاء هر حساب جار ی
شرکت در قسمت منابع سیستم خرانه داری
،یک منبع به عنوان اسناد پرداختنی با
تفصیلی بانک مورد نظر تعریف شود.سپس در
اطلاعات پایه سیستم خزانه داری، معرفی
دسته چک ها ، همان اسناد پرداختنی که در
بخش منابع تعریف شده اند ظاهر می...
~این قابلیت در سیستم حقوق و دستمزد
وجود دارد.
فقط کافی است که محاسبه حقوق به صورت
کلی انجام شود اما برای دیسکت بانک در
قسمت کد عامل ، عواملی را که میخواهیم
پرداخت شود بایستی وارد کنیم.به عنوان
مثال @ghp یا @mosaeda
بله این قابلیت وجود دارد..
بایستی در تنظیمات پایه سیستم انبار،
امکان ثبت اسناد ورودی انبار بدون مبلغ
را بلی بگذاریم.در این صورت میتوان با
وجود دسترسی به ریالی اسناد را بدون
مبلغ ثبت نمود.
در صورتی که بخواهیم کاربر فقط از منوی
فروش گزینه فاکتور فروش را مشاهده نماید
باید ار منوی مدیریت آیتم دسترسی به
گزینه های سیستم را انتخاب نموده و از
لیست باز شده بر روی آیتم فروش کلیک کرده
و تیک آبی در بالای صفحه را زده و از زیر
منوهای آیتم فاکتور فروش...
در صورتی که بخواهید دیسکت و لیست بیمه
برای 2 شعبه تهیه نمایید باید در اطلاعات
پایه حقوق دستمزد تعریف گروههای بیمه
شعبات مختلف را تعریف نمایید سپس در
قسمت پرسنلی شعبه مربوط به هر پرسنل را
انتخاب نموده و پس از محاسبات حقوق در
تهیه دیسکت بیمه با انتخاب گر...
بایستی در فرم پرسنلی بر روی عکس پرسنلی
دابل کلیلک کرده و از مسیر باز شده عکسی
با سایز180*180 و با پسوند jpg را انتخاب
کنید.
در سیستم حسابداری در منوی عملیات روی
اسناد گزینه ای تحت عنوان تغییر گردش از
یک حساب به حساب دیگر وجود دارد که در آن
فرم میتوان گردش های تمامی سطوح حساب را
با شرط های مختلف
انجام داد.
امکان تغییر در محاسبات حقوق بعد از باز
پس گیری سند حسابداری حقوق وجود دارد.
در صورتی که بخواهید محاسبات حقوق را
تغییر و یا حذف نمایید باید ابتدا سند
حسابداری حقوق را از حسابداری بازپس
نمایید سپس تغییرات را اعمال نمایید.
در سیستم انبار می توانید به 2 روش اسناد
حسابداری را صادر نمود:
1-صدور سند روزانه : بابت هر روز یک سند
ایجاد می کند که میتوان به صورت یکجا از
تاریخ شروع اسناد تا پایان آن سند را
صادر نمود.
2-صدور سند دوره ای: بابت هر دوره انتخاب
شده در صدور سند می...
به دلیل اینکه مسیر گزارشات در
پیکربندی سیستم به درستی انتخاب نشده
است، این پیغام نمایش داده می شود.
برای رفع این مسیله از منوی مدیریت
گزینه پیکربندی سیستم را انتخاب کنید و
مسیر درست گزارشات را در قسمت standard Reports
و Custom Reports وارد نمایید....
ابتدا بعد از تعریف بایستی در کدینگ
حسابداری گزینه خزانه برای معین مورد
نظر دارای تیک باشد.در قسمت بابت ، تعریف
بابت جدید، معین مورد نظر را تعریف
میکنیم .همچنین در بخش منابع نیز در صورت
لزوم بایستی تعریف شود.
در صورتی که بخواهید ابتدا رسید انتقال
بین انبار ها درج شود و سند حواله انتقال
به صورت اتومات باشد باید نوع سند رسید
انتقال را در سند مبدا و نوع سند حواله
انتقال بین انبارها را در سند مقصد
تعریف گردد.
نکته مهم: این روش اصولا اشتباه می باشد
ولی سیستم ...
به طور معمول تولید سند خودکار انبار
برای شرکتهای تولیدی انجام می گردد و
بیشتر بابت نوع سند حواله و رسید انتقال
و دریافت و ارسال تولید انجام می گردد
در اطلاعات پایه انبار آیتم تولید
خودکار اسناد انبار با انتخاب انبار های
مبدا و مقصد و نوع سند هایمب...
در صورتی که بخواهیم در اسناد انبار
هزینه و یا عامل ماثر بر کالا را درج
کنیم می توانیم از سند تکمیلی انبار
استفاده نماییم
اصولا می توان اسناد خریدی که شامل
هزینه می باشند را به 2 روش ثبت نمود:
1-اسنادی که عامل بر روی قیمت واحد کالا
تاثیری ندارد:
...
از منوی انبار ، گزینه ی عملیات اصلی ،
گزینه ی اسناد حسابداری انبار را انتخاب
کنید
سپس با علامت دار کردن گزینه اسناد
حسابداری انبار دارای سند ، ازسمت راست
و بالای پنجره و فشردن کلید F8 می توانید
سند های حسابداری انبار را مشاهده
نمایید .
در صورت قطعی نکردن , میتوان فاکتور
فروش را ویرایش نمود .
در این حالت بایستی در بخش وام/صدور
خودکار وام را زده در لیست باز شده تاریخ
را وارد کرده سپس حذف ردیف باعث میشود
نام این پرسنل در لیست کسور وام قرار
نگید و وامی کسر نشود.
برای اینکار در سیستم حقوق دستمزد
اطلاعات پایه انواع روش های محاسبه حقوق
وجود دارد . اگر روش محاسبه جدیدی لازم
باشد تعریف میشود سپس در زمان باز کردن
منوی تعریف نحوه محاسبه حقوق روش دلخواه
را باز کرده و فرمول های لازم را مطابق
نیاز ویرایش میکنیم . که با ...
بایستی تاریخ ترک کار وی را در فرم
پرسنلی وارد نموده .سپس تاریخ اعتبار
حکم وی را نیز مربوط به همان تاریخی که
میخواهیم ترک کار وی را به بیمه اعلام
نماییم وارد کنیم اما به این نکته حتما
بایستی توجه داشته باشیم که در محاسبه
آن ماهی که میخواهیم به بیمه اعلا...
بله ، در این حالت بایستی وارد حکم هر
کدام از پرسنل به صورت جداگانه شده در
بخش عوامل حکم ، تیک نمایش همه عوامل را
زده و درصد محاسبه سهم کارفرما را برای
پرسنل به صورت دستی ویرایش کنیم.
در قسمت اطلاعات پرسنل، بخش پرسنل وارد
شده . اگر ویندوز کاربر برای تهیه دیسکت
بیمه windows xp باشد بایستی در بخش اطلاعات
پرسنلی تکمیل مشخصات برای تهیه دیسکت
بیمه را کامل کرده و اگر کاربر داری windows
7 باشد بعد ار تکمیل فرم مشخصات پرسنلی ،
در بخش بیمه ،...
در صورتی که پرسنل کلا معاف از مالیات
باشد باید در عوامل حکم پرسنل آیتم "در
صورت تعلق نگرفتن مالیات عدد 1 را وارد
نمایید " را پر نمایید تا برای پرسنل
مالیات محاسبه نگردد.
در صورت نمایش ندادن پرسنل معاف از
مالیات در دیسکت مالیات قسمت اطلاعات
تکمیلی ما...
در صورتی که تاریخ حکم درمحدوده سال
مالی باشد باید فعال بودن پرسنل و حکم چک
گردد.
در صورتی که نام پرسنل در محاسبات حقوق
نباشد باید مراحل زیر چک گردد:
1-ابتدا باید چک شود که پرسنل فعال است
یا خیر
2-سپس باید حکم پرسنلی تعریف شده باشد
3-حکم مورد نظر فعال باشد
4-تاریخ حکم باید در محدوده تاریخی دوره
مورد نظر باشد (تاریخ شر...
از منوی انبار ، گزینه ی عملیات اصلی ،
گزینه ی ورود اسناد از سایر پایگاه داده
ها را انتخاب گنید
سپس مبدا مسیر پایگاه داده و نوع سند و
انبار مورد نظر را از قسمت بالای پنجره
انتخاب و در پایین پنجره نیز مقصد انبار
و نوع سند را انتخاب و کلید فراخوانی ر...
مکان پشتیبان گیری اتومات در سیستم
وجود دارد البته باید ویندوز Xp باشد
در منوی مدیریت آیتم پیکره بندی سیستم
آدرس بک آپ را وارد نمایید و تیک Backup Path
فعال گردد در این صورت با بستن برنامه
پیغام بک آپ گیری باز می گردد که در صورت
تایید انجام می شود...
در صورتی که بخواهید کالاهایی را به طور
همزمان به قسمت کالا ها در سیستم منتقل
نمایید باید ابتدا فرمت فراخوانی
کالاها را از واحد پشتیبانی فراگستر
دریافت نمایید سپس ستونهای مربوطه را پر
نمایید و در لیست کالا ها در انبار با
انتخاب فایل اکسل مربوطه و آیکن ب...
بله وجود دارد
در زیر سیستم حقوق و دستمزد بایستی در
فرم اطلاعات پرسنلی نام بانک و شماره
حساب وارد شود.سپس از منوی حقوق و دستمزد
منوی ارتباطات گزینه تهیه دیسکت بانک را
انتخاب کنیم و پس از تکمیل فرم و تکمیل
اطلاعات بانک دیسکت مربوطه را تهیه
نماییم . لا...
در صورتی که سند خروجی مورد نظر قطعی
نشده باشد و عطف به سند خاصی نباشد قابل
حذف می باشد.
در صورتی که وضعیت سند ثبت اولیه باشد
قابل حذف است.
در صورتی که سند خروجی عطف به سند مبدا
باشد امکان حذف وجود ندارد تا زمانیکه
سند مبدا حذف گردد (البته این در ...
در صورتیکه در سیستم انبار بخواهیم گزارشی مبنی بر دفترحساب یک تامین کننده داشته باشیم.چه کارباید کرد؟
در صورتی که بخواهید گزارش دفتر حساب از
یک تامین کننده تهیه نمایید می توانید
از گزارشات انبار گزارش حساب تامین
کننده گان استفاده نمایید د این گزارشت
تمامی گردشهای یک تامین کندده را در
تمامی سیستم ها نمایش می دهد.
در صورتی که بخواهید پیش فاکتور و یا
فاکتور را به چکهای مشتری در خزانه داری
اختصاص دهید باید به روش زیر عمل نمایید:
1-ابتدا در تنظیمات سیستم خزانه داری
باید آیتمهای تخصیص را فعال نموده
2-در سند خزانه داری با انتخاب چک مربوطه
و انتخاب تخصیص فاکتو...
در صورت اضافه کردن کالای جدید به
فاکتور یا ویرایش نمودن تعداد یا مبلغ
کالاهای قبلی یا عوض کردن مشتری در
فاکتور و ثبت مجدد فاکتور , امکان ارسال
مجدد سند حساداری برای فاکتور ایجاد
میشود و میتوان همان تغییرات را در قالب
سند اصلاحی به حسابداری ارسال کرد .
در صورت اختصاص اشانتیون یا جایزه به
فاکتور باید مراحل زیر انجام گردد:
1-ابتدا در تنظیمات سیستم فروش باید
آیتم جایزه را فعال نموده .
2-در اطلا عات پایه سیستم فروش جایزه های
مربوطه را تعریف نموده و محدودیت جوایز
نیز تعریف گردد.
3-در فاکتور با ان...
در صورت محاسبه پور سانت در سیستم فروش
می توانید مراحل زیر را انجام دهید:
1- ابتدا باید در اطلاعات پایه سیستم
فروش واسط های فروش یا ویزیتورها را
تعریف نموده
2- در تنظیمات پایه آیتم مربوط به
محاسبات پورسانت را فعال نموده
3-در تعریف واسط می تو...
بله این امکان در سیستم وجود دارد.
بایستی دراطلاعات پرسنلی گروه بیمه ها
را مشخص کرد در این حالت اگر چندین گروه
بیمه وجود داشته باشد بایستی به ازاء تک
تک پرسنل این گروه بیمه انتخاب شوند.و در
تهیه دیسکت بیمه نیز به تفکیک شعبات
تهیه شود.
برای این کار باید از منوی حسابداری ،
قسمت عملیات پایان سال ، گزینه سند
افتتاحیه را انتخاب کنید. در فرم باز
شده، نام پایگاه داده سال قبل را انتخاب
کنید و در قسمت شماره سند مرجع باید
شماره سند اختتامیه سال قبل را وارد
کنید.
در صورتیکه میخواهید سند افت...
در صورتی که حساب مورد نظر در هیچ کدام
از سیستمهای مالی از قبیل خزانه داری ،
فروش ، انبار ، حقوق و اموال استفاده
نشده باشد و در اسناد سیستم حسابداری
گردش نداشته باشد، در فرم سرفصل حسابها
بر روی حسابی که میخواهید حذف کنید کلیک
راست کرده و گزینه حذف همه ا...
از منوی حسابداری ، از بخش اطلاعات پایه
، نمایش سرفصل حساب ها را باز کنید. و در
این فرم با فشردن دکمه ctrl صفحه کلید و
کلیک روی معین مورد نظرو انتخاب زبانه
های حساب تفصیلی و یا حساب پروژه و یا
حساب مرکز ، تمامی ارتباطاتی که به معین
داده شده است ، نمایش ...
حسابهای تفصیلی در این نرم افزار بصورت
شناور می باشند یعنی می توان چندین حساب
تفصیلی را به معین ارتباط داد و امکان
ارتباط تفصیلی به چندین حساب معین نیز
وجود دارد.
برای این کار از منوی حسابداری دو راه
وجود دارد:
1- گزینه تنظیم سرفصل حسابها را انتخا...
برای دریافت استاندارد های خروجی از یک
سند از این گزینه استفاده می کنیم
خروجی به صورت HTML و ...
از منوی خزانه داری ، گزارشات ، گزارش
فهرست اسناد دریافت و پرداخت را انتخاب
کنید. درفرم باز شده ، گزینه " وجوهی که
سند حسابداری آنها ارسال نشده است" را
انتخاب کنید و دکمه بازیابی یا F8 را
بزنید. چک مورد نظر را انتخاب کنید و سپس
در زبانه تاریخچه چک میتوا...
در صورتی که برای فاکتور فروش سند
حسابداری صادر شده باشد برای ابطال
فاکتور باید سند حسابداری فروش باز پس
گرفته شود سپس ابطال گردد
در ضمن با ابطال فاکتور سند تحویل فروش
انبار نیز حذف می گردد
اگر زمان اجرای برنامه با خطای زیر
Access violation مواجه شدید
و حتی با باز شدن برنامه کلمات به صورت
فارسی نبودند باید به کنترل پنل رفته و
تنظیمات زیر راانجام دهید :
1 : region and langouge ----------- format------------persian
2 : location ...
در صورتی که بخواهید از موجودی قابل
فروش استفاده نمایید ابتدا باید از منوی
تنظیمات پایه سیستم فروش آیتم محاسبات
موجودی قابل فروش را فعال نمایید سپس
موجودی قابل فروش باید حتما برابر
موجودی واقعی باشد .
و بعد از ثبت پیش فاکتور فروش از موجودی
قابل فرو...
در برنامه فراتوتال امکان اسکریپت
نویسی وجود دارد البته باید ابتدا با
واحد پشتیبانی هماهنگ گردد و کلمه رمز
دریافت شود.
1: از منوی حسابداری و گزینه چاپ سند
حسابداری
2: از داخل سند انتخابی ، کلید پرینتر
راانتخاب و تنظیم مورد نظر را کلیک و سپس
گزینه تهیه گزارش راکلیک تا پیش نمایش
گزارش راببینید سپس چاپ سند را انجام
دهید
3: از گزینه میانبر چاپ اسناد در قسمت
راست پن...
برای تعریف کاربر جدید مراحل زیر را
انجام دهید:
1- از منوی مدیریت گزینه کاربر جدید را
انتخاب کنید. و در فرم باز شده ، نام
کاربری و رمز عبور کاربر جدید را وارد
کنید.
2- در فرم مجوز دسترسی به پایگاه داده
ها، کاربر تعریف شده را مجاز به استفاده
از پای...
در صورتیکه اسناد حسابداری قطعی باشند
مرتب سازی سند در آن دوره قطعی شده انجام
نمیشود
در منوی حسابداری گزینه لیست اسناد را
انتخاب میکنیم . از گزینه های موجود
گزینه اسنادی که دارای هرگونه خطا
میباشند را میزنیم گزینه های دیگر مانند
اسناد ناتراز و اسناد فاقد کد معین و ...
نیز برای پیدا کردن اسناد مورد نظر کمک
میکند .
اگر در زمان چاپ گزارش با خطای
visual Basic Project is not trusted
روبرو شدیم طبق عکس زیر
به تنظیمات اکسل آپشن رفته
و از برگه های سمت چپ turest center
و در نهایت
همه را ok کنید
--------------------------------------
از منوی انبار , منوی عملیات اصلی گزینه
بهنگام سازی موجودی ها را میزنیم .
اینکار باعث میشود که مجددا موجودی ها
انبار refresh شود .
در فرم تنظیمات حسابداری گزینه "دسترسی
کاربر به اسناد ایجاد شده توسط سایرین"
را روی بلی قرار دهید.
با انتخاب این گزینه هر کاربر فقط و فقط
می تواند سند ایجاد شده توسط خودش را
مشاهده و برروی آن سطوح دسترسی داشته
باشد و اسناد دیگر کاربران قابل رویت
نمی ...
در 70 % حسابهای تراز کل با معین برابر
است تنها 30% حسابها مغایرت بوجود می آورد
که مربوط به سرفصل های سایر حسابهای
پرداختنی و تنخواه گردانها و استهلاک
انباشته در حساب اموال می باشد.
عملیات دوره تراز کل باید با تراز معین
برابر باشد
مغایرت مربوط ب...
سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر