پایگاه دانش: نرم افزارهای مالی و بازرگانی (فراتوتال)
آیا می توان فاکتور فروش و پیش فاکتور را به سند خزانه داری اختصاص داد؟
منتشر شده توسط در تاریخ 1394/7/7 سه شنبه 17:36

در صورتی که بخواهید پیش فاکتور و یا فاکتور را به چکهای مشتری در خزانه داری اختصاص دهید باید به روش زیر عمل نمایید:

1-ابتدا در تنظیمات سیستم خزانه داری باید آیتمهای تخصیص را فعال نموده

2-در سند خزانه داری با انتخاب چک مربوطه و انتخاب تخصیص فاکتور و یا پیش فاکتور های مربوطه را می توانید انتخاب  نمایید و سیستم با توجه به مبلغ تخصیص داده شده مانده تخصیص را نیز نمایش می دهد.

 

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست
نظرات (0)
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر