صدور پروفرمای خرید
منتشر شده توسط در تاریخ 1394/7/12 یکشنبه 15:50

به منظور ثبت پروفرم های (پیش فاکتور ) دریافتی از فروشندگان ، ازفرم پروفرمای خرید استفاده می‌شود.

نکته:

پروفرم های ثبت شده در سیستم مبنای تصمیم گیری برای صدور دستور خرید هستند1-.

2.تنها سفارش‌های تامین کالایی که دارای روند خرید "استعلام و مناقصه" باشند، قابل تبدیل به پروفرم اولیه هستند 

  • پروفرما

در این قسمت پس از انتخاب نام فروشنده و شماره پروفرم بایستی تاریخ پروفرمو نوع ارز پروفرم انتخاب گردد.انتخاب نرخ عملیاتی ارز و تخفیف ارزی در این فرم الزامی است.

اطلاعات تکمیلی دیگری از قبیل عهده دار بازرسی ،مبدا حمل،نوع واردات و... نیز به صورت اختیاری در این فرم قابل درج می باشد.

  • کالاهای پروفرما

کالاهایی که تایید سفارش شده اند بر اساس نام فروشنده در این قسمت قابل انتخاب می باشد.لازم به ذکر است فقط کالاهایی که دارای روش تامین خارجی می باشند قابل مشاهده می باشد.

  • اطلاعات بار

محل بارگیری،مرز ورودی،حجم محموله و ... در این قسمت تعیین می شود.اگر تیک گزینه "حمل به دفعات مجاز است"زده شود بایستی تعداد دفعات حمل مشخص گردد.

  • نوع بسته بندی

نوع بسته بندی کالا را در این قسمت انتخاب می کنیم.

  • توضیحات

توضیحاتی که در قسمت"تایید سفارش تامین کالا" ذکر شده بود در این قسمت قابل مشاهده می باشد.همچنین می توانیم توضیحات دیگری نیز در این فرم اضافه کنیم.

  • پیوست فایل

فایل های مربوط به پروفرما را می توانیم به این قسمت الصاق کنیم.

  • گمرک

با توجه به گمرک هایی که از قبل تعریف کردیم می توانیم گمرک مورد نظر را انتخاب کنیم.

  • سایر هزینه ها

هزینه های فرعی فاکتور در این قسمت قابل ملاحظه می باشد.

  • پروفرماهای اصلی
  • قرار داد خرید

قرار دادهای خریدی که در "قراردادها" منعقد گردیده در این قسمت قابل دسترسی می باشد

(0 رای (ها))
مفید
مفید نیست

نظرات (0)
نظری جدید منتشر کنید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات:
تایید کپچا 
 
لطفاً متن موجود در تصویر را در زیر وارد کنید (برای جلوگیری از ارسالهای خودکار).

سیستم پشتیبانی (تیکتینگ) فراگستر